Учет расходов в КУДиР: как оплатить товар у поставщика и какой документ использовать?

Для правильного учета расходов в КУДиР Вам необходим первичный документ, подтверждающий факт приобретения товара у поставщика. В соответствии с Законом Российской Федерации "О бухгалтерском учете" в качестве первичного документа может выступать накладная или другой документ, удостоверяющий факт получения товара. В случае, если поставщик не выдаёт Вам накладную на оплату товара, то выписка с расчетного счета о безналичной оплате поставщику за товар может быть использована в качестве первичного документа для учета расхода в КУДиР. Однако, в целях обеспечения правильности и законности бухгалтерского учета, Вам следует обратиться к юристу или бухгалтеру для уточнения дополнительных требований и рекомендаций относительно учета расходов.

Для учета расхода необходимы первичные документы, подтверждающие факт покупки товаров. В Вашем случае первичным документом может выступать счет от поставщика на оплату товара, выписка с Вашего расчетного счета о безналичной оплате, а также возможно, договор купли-продажи между Вами и поставщиком. Если поставщик не предоставляет Вам накладную, необходимо попросить у него иной документ, подтверждающий факт поставки товара. Все эти документы могут быть использованы как первичные документы для учета расхода в КУДиР. Однако, все документы должны быть достоверными и удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации. Рекомендую консультироваться со специалистом в налоговом праве.

Статья 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации - о порядке учета расходов. Кроме того, также требуется руководствоваться требованиями статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».