Варианты оплаты работ подрядчику на ОСНО с НДС: счет с НДС и последующая обработка на УСН. Влияние на ООО.

В такой ситуации у вас есть несколько вариантов действий.

1. Вы можете выставить счет с НДС и оплатить его, но в таком случае вы потеряете право на применение УСН 6%.

2. Вы можете отказаться от договора с подрядчиком, если условия не устраивают вас. В таком случае, подрядчик может искать другого заказчика или попытаться искать компромисс с вами.

3. Вы можете попросить подрядчика перевести свою организацию на УСН 6%. Это может быть сложно и затратно, так как чтобы перейти на УСН 6%, необходимо соблюсти определенные требования и провести реорганизацию.

4. Если же вы все же решите оплатить счет с НДС, то вы можете включить этот НДС в себестоимость работ или списать его как расходы. ООО не теряет ничего в этом случае, т.к. налог на прибыль рассчитывается от прибыли, а не от суммы НДС.

Однако, для более точного и полного ответа на все вопросы, вам необходимо обратиться к квалифицированному юристу или налоговому консультанту.

Для решения данного вопроса, необходимы следующие документы:

1. Договор между ИП и ООО на выполнение работ.

2. Счет на оплату, выставленный ИП.

3. Закрывающие документы на оплату счета, сделанные ООО.

Ситуация может быть решена путем выставления счета на оплату работ с учетом НДС. ИП, будучи на упрощенной системе налогообложения, может выставлять счета с НДС, но при этом не вправе учесть этот НДС как вычет в своей декларации. С другой стороны, ООО, выполняя работы на ОСНО, может оплачивать НДС и затем производить его учет и вычет в своей декларации.

В данном случае, при выставлении счета с НДС, ООО не теряет ничего, так как оно вправе оплачивать НДС и затем восстанавливать его в своей декларации. Однако, при этом ИП не получит возможности учесть НДС в своей декларации.

Статьи, применимые к данной ситуации:

• Статья 164 Налогового кодекса Российской Федерации: установление исключений из обложения налогом на добавленную стоимость, в том числе установление условий освобождения от налога.

• Статьи 346.11, 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации: порядок применения специальных налоговых режимов, в том числе упрощенной системы налогообложения.

• Статьи 779-786 Гражданского кодекса Российской Федерации: договор подряда и его исполнение, в том числе оплата работ и порядок расчетов между сторонами.

• Статьи 1078-1096 Гражданского кодекса Российской Федерации: обязательства по договору и их исполнение, в том числе обязательство по оплате работ.

При решении данной ситуации необходимо учитывать все перечисленные статьи и соответствующие им законы и нормативные акты, а также конкретные условия и договоренности, закрепленные в договоре между ИП и подрядчиком.