Как рассчитать доход от продажи товара ООО на УСН и ОСН и определить НДС: практические рекомендации

Доходы, полученные от реализации товаров, включаются в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для организации на ОСНО и определяются в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса РФ. Таким образом, в данном случае, ООО 'КОПЫТА' должно учесть сумму в размере 100 000 руб. как доход при расчете налога на прибыль.

Относительно НДС, при реализации товаров организацией на ОСНО, должна быть оформлена налоговая накладная, согласно статье 169 Налогового кодекса РФ. При этом, в данной ситуации, ООО 'КОПЫТА' будет обязано заплатить НДС в размере 20% от стоимости товара, то есть 20 000 руб. В момент получения оплаты от ООО 'КОПЫТА', вы обязаны будете учесть НДС и перечислить его в бюджет государства.

Учтите, что все указанные суммы и требования могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством РФ, поэтому рекомендуется обратиться к юристу или налоговому консультанту для получения полной и актуальной информации.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
- Договор купли-продажи между вами и ООО 'КОПЫТА'
- Налоговая накладная на отгрузку товара
- Отчеты о доходах и расходах ООО 'РОГА' и ООО 'КОПЫТА'
- Другие релевантные документы, связанные с данной операцией

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса:
- Статья 250 Налогового кодекса РФ (Налогооблагаемая база по налогу на прибыль)
- Статья 169 Налогового кодекса РФ (Налоговая накладная)