Режимы ИП на ЕНВД и УСН: минимизируем налоги с доходов и расходов | Вопросы по правильному расчету и проводкам в 1С

1. Расходы на охрану помещения, связь, управляющую компанию и воду, а также уплаченные страховые взносы за себя можно принять в расходы. Ремонт компьютера и установка 1с также могут быть приняты в расходы, если они были необходимы для ведения бизнеса. При этом необходимо иметь документы, подтверждающие эти расходы.
2. Ваш расчет налогов за первый квартал корректен, при условии, что вы провели все необходимые вычеты и уменьшения налогооблагаемой базы. Стоит обратить внимание, что при сдаче помещения в аренду налоговая ставка по УСН может быть увеличена, если доходы от сдачи помещения в аренду превышают 30% от общих доходов ИП.
3. При формировании данных хозяйственных операций в 1С будут проводки на списание расходов на охрану помещения, связь, управляющую компанию и воду, уплаченных страховых взносов и расходов на ремонт компьютера и установку 1с. Также будут проводки на начисление налога по ЕНВД и УСН и на оплату авансового платежа по УСН. Необходимо учитывать, что списание расходов и начисление налогов может производиться отдельно по каждому режиму налогообложения.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы: - Документы на охрану помещения, включая акты выполненных работ; - Чеки об оплате и счета на связь, управляющую компанию и воду; - Документы на уплаченные страховые взносы; - Документы на ремонт компьютера и установку 1С.

Ответ на первый вопрос: - Расходы на охрану помещения и уплаченные страховые взносы можно принять в расходы в соответствии с законодательством и заключенными договорами; - Расходы на связь, управляющую компанию и воду можно принять в расходы, если они относятся к деятельности ИП и документально подтверждены.

Ответ на второй вопрос: - Расчет авансового платежа по УСН правильный, если учитывать долю доходов и общих расходов, относящихся к УСН, и уплаченные взносы.

Ответ на третий вопрос: - Для формирования хозяйственных операций в 1С следует провести следующие проводки: - На счет "Расходы на охрану помещений" по документам на охрану помещений; - На счет "Расходы на связь, управляющую компанию, воду" по чекам и счетам на связь, управляющую компанию и воду; - На счет "Расходы на страховые взносы" по документам на уплаченные страховые взносы; - На счет "Расходы на установку ПО и ремонт компьютеров" по документам на установку ПО и ремонт компьютеров; - На счет "Налог на прибыль" по авансовому платежу по УСН; - На счет "Налог на добавленную стоимость" по расчету налога по ЕНВД.

1. Статьи 346.11, 346.12 Налогового кодекса РФ относительно принятия расходов для целей налогообложения при учете налоговых обязательств по УСН и ЕНВД.
2. Статьи 346.21-346.25 НК РФ относительно расчета налогов за первый квартал при учете налоговых обязательств по УСН и ЕНВД.
3. Статьи 163, 165, 168-170 Гражданского кодекса РФ относительно договоров аренды помещения и охраны имущества, а также статьи 312.1, 312.2 Трудового кодекса РФ относительно уплаты страховых взносов.
4. Нет информации о конкретном типе операционной системы, поэтому невозможно определить проводки в 1С. В целом, проводки будут отражать записи о приходе доходов и проведении расходов, а также уплате налогов и страховых взносов.