Работа по УСН, ОСН и расчет налогов: гид для предпринимателей

Добрый вечер!

Если вы работаете по УСН и выставляете счет компании, которая работает по ОСН и просит выставить вам счет с НДС, то ваш расчет налога не верен и возврат налога не требуется. В соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации упрощенная система налогообложения не предоставляет права на вычет налога на добавленную стоимость. Следовательно, вы не должны вычитать НДС из оптовой цены, а в итоговой стоимости на товары он должен быть указан отдельной строкой.

С уважением, Юрист, специализирующийся на законодательстве Российской Федерации.

Для решения данного вопроса, необходимо иметь следующие документы:

1. Договор купли-продажи товаров между вашей компанией, работающей по УСН и компанией, работающей по ОСН.

2. Счёт-фактуру на оказание услуг с НДС, выставленный вашей компанией на компанию, работающую по ОСН.

3. Декларация по НДС на налоговый период, за который вы хотите получить возврат НДС.

На основании этих документов, вы можете рассчитать размер НДС, который должен быть возвращен вашей компании государством.

Согласно законодательству Российской Федерации, вы можете получить возврат НДС и оставаться на УСН, если ставка налога на добавленную стоимость составляет 18% или 20%. Если же ставка НДС равна 10%, то вы должны перейти на ОСН.

С учётом указанной информации, в вашем расчёте налога на добавленную стоимость верен только размер НДС, который получается по формуле: 153400 * 0,18 = 27612 рублей.

Однако стОит учитывать, что оформление документов и заявлений на возврат НДС может обойтись вам дополнительными затратами. Также, для более точного расчёта необходимо учитывать дополнительные расходы и доходы вашей компании. В связи с этим, рекомендуется обратиться к специалисту в области налогового права для получения более подробной и точной консультации в ситуации, описанной в вопросе.

Статьи закона, применимые в данной ситуации, могут включать в себя 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О налоге на добавленную стоимость" (НДС) и Налоговый регламент.